2025年度内蒙古美术馆
决算公开报告
单位名称：内蒙古美术馆
单位负责人：柳迪
财务负责人：柳迪（代）
编制人：宇熠
报送日期：2026年8 月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古美术馆为公益一类事业单位，以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育，编辑出版以及对外交流等为主要职能。
面向社会集中展示优秀传统文化、草原特色文化，全面普及美学艺术；通过研究、梳理和展现内蒙古自治区美术史及北方少数民族美术发展脉络，促进自治区当代美术事业繁荣发展，引领美术潮流，培育公众审美情怀。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展览陈列部、学术研究部、宣教部、典藏部、信息与传播部等6个业务处室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入内蒙古美术馆 2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：内蒙古美术馆 。详细情况见表：
单位情况表
三、2025年度单位主要工作完成情况
2025年，内蒙古美术馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦办好“两件大事”，落实内蒙古自治区 “十五五” 文化发展战略部署，积极推进展览展示、藏品征集、美育活动、对外交流等各项职能工作取得新进展，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。
（一）党建引领不断深化
以内蒙古文联第二党支部为引领，以内蒙古美术馆为阵地，推动党建工作与业务工作深度融合。深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，认真落实学习教育各项规定动作，结合内蒙古美术馆实际推进学查改各项工作，以行动促改提质增效。
（二）多元展览相继举办
2025年，举办各类艺术展览80场，观众参观量逾15万人次。部分重要展览包括：“文化和旅游部2025年全国美术馆馆藏精品展出季入选项目·吾心归处——内蒙古美术馆馆藏妥木斯师生油画作品展”“‘艺韵北疆’全国书法名家小品邀请展”“相约——十人作品展”“‘生生不息的大象’杨刚的内蒙古世界”“版韵生辉——内蒙古美术馆馆藏精品版画展”“墨润北疆——当代中国画名家学术邀请展”“铭记·守望——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年内蒙古自治区美术、书法、摄影作品展”“翰墨中华·赓续文脉——内蒙古自治区优秀书法作品展”“繁花竞放——西部民族地区青年美术家创作高研班成果汇报展（呼和浩特）”“第六届中国民族美术作品展·呼和浩特站”等，展览立足不同视角，融合美术、书法、篆刻、摄影等多元艺术形式，为推进自治区美术事业发展营造了更加浓厚的艺术氛围。
（三）藏品征集分批开展
2025年藏品征集工作围绕当代全国著名美术家创作精品、全国性美术作品展览获奖或入选作品、第十四届全国美术作品展览、抢救性收藏、全区优秀美术家扶持计划、重要展览优秀作品、捐赠作品等六大版块、分两个批次开展，共征集各类艺术作品219件。2025年5月，内蒙古美术馆入选首批“国有公益性收藏单位”，标志着学术权威性获国家认可。
（四）主题美育火热举办
内蒙古美术馆组织开展各类公教美育活动776场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与人数达3.66万人次，同比增长20%。举办主题公教美育活动50次，参与人数13018人;组织美术馆课堂活动133次，参与人数5962人;2025年寒假、暑假共接待社会实践活动146次，参与人数660人;接待主题党日活动、党支部活动281次，参与人数6818人;组织志愿者活动31次，参与人数208人;组织研究性学习活动29次，参与人数3767人;组织走进美术馆活动64次，参与人数2233人;一是进一步完善和丰富“美术馆里的文学课”“走进美术馆之艺术鉴赏”等主题课程，以各类艺术展览为依托，结合重要主题宣传日、传统节庆日等开展“花间灯影·艺启新元”元宵邂逅花艺——内蒙古美术馆元宵插花活动、“情系北疆 巧剪皆春”——二月二“龙抬头”剪纸艺术主题美育活动、“她绽放”——内蒙古美术馆“三八”妇女节美育活动、“童趣美术馆•艺术奇遇记”——内蒙古美术馆“六一”特别活动、“内蒙古美术馆二十四节气”主题公教美育活动；与儿童探索博物馆共同开展“小手画家风 童心传美德”——送画下乡主题公教美育活动、“童趣美术馆·艺术奇遇记”——内蒙古美术馆“六一”特别活动、美术馆里的“幸福最优解”——寻找你心中的幸福地图系列艺术疗愈主题公教美育活动、“风景旧曾谙”潘鸿海油画艺术展系列主题公教美育活动、“吾心归处”内蒙古美术馆馆藏妥木斯师生油画作品展系列主题公教美育活动、木刻传福韵 拓痕系山海 福印北疆松溪版画非遗体验工坊、“月映华诞·艺韵流芳”国庆中秋系列主题活动等。二是全矩阵信息发布，强化内蒙古美术馆新媒体平台协同互联，加大线上展览策划及推送力度，多平台累计发布信息715条，公众号粉丝量达140548人,“‘吾心归处’内蒙古美术馆馆藏妥木斯师生油画作品展”展览期间，其中微信公众号编辑推送11条讯息，阅读量13287次,转发599次。视频号推送共16期原创视频，点击量135272次,转发3796次,评论214条,视频号粉丝增量1247人，为美术馆在新媒体领域积累了宝贵的观众资产。三是持续夯实阵地建设，编辑制作馆刊《内蒙古美术》2期、《内蒙古美术馆报》12期。四是加强与各大院校合作联动，持续与自治区各大高校开展馆校共建，在美术创作、美育教育、人才培养等方面统筹资源、深度合作，为在校生提供实践教育基地，先后与内蒙古艺术学院新媒体学院、美术学院，内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院、内蒙古师范大学美术学院、呼和浩特民族学院美术与设计学院合作举办毕业生作品展，部分重要展览包括：“艺写黄河，情铸北疆”师生作品展、“首届内蒙古自治区水彩画双年展”、“溯源•创生——内蒙古师范大学美术学院2025届毕业生作品展”、“固本提质 美润北疆”呼和浩特民族学院美术与设计学院2025届毕业生作品展、“赓续文脉 创新发展” 呼伦贝尔大草原文化作品展——暨内蒙古艺术学院新媒体学院2025届毕业生作品展、内蒙古农业大学材料科学与艺术设计学院2025届毕业作品展暨供需对接会等，为艺术类专业的广大毕业生搭建实习就业平台。
（五）文创空间正式开启
自2025年1月18起，内蒙古美术馆文创空间开启试营业，4月进入正式营业状态，集文创、阅读、展示、休闲等多功能于一体，3D印花咖啡、特色文创饮品、集章活动吸引大量观众，成为热门打卡点。在“文创+美育”的模式下，共在文创空间内举办6场美育活动，丰富了观众的参观体验，截至2025年11月底，入驻文创品牌25个，品类共计664种，售出4887单。
（六）对外交流持续推进
“印象内蒙古·浩瀚的地平线——长海纸上作品展”在中国美术馆及扬州、东莞、河南、青岛、四川等地成功巡展；“印象内蒙古——远方·颉元芳作品展”在中国美术馆首展，将于2026年继续在全国巡展；举办馆际交流展3场，包括：与河南工业大学合作举办“河流与文明：黄河文明的世界意义影像作品展”，与福建省美术家协会合作举办“木之音——福建松溪版画艺术展”，与江苏省美术馆合作举办“江苏美术馆馆藏‘中国百家金陵’获奖作品巡展”；策划举办学术讲、展览交流座谈会、学术研讨会18场，促进艺术思想的碰撞与融合，推动文化交流互鉴，提升美术馆学术性、艺术性、包容性。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古美术馆 2025年度收入、支出决算总计均为4288.58 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加98.50万元，增长2.35% ，变动原因：一是本年美术馆免费开放补助项目预算增加及年中新增乡村美术馆（名家工作室）建设、内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护、“最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展专项项目；二是人员社保基数调增相关经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加294.36万元，增长7.37% ，其中：
（一）收入决算总计4288.58 万元。包括：
1.本年收入决算合计4288.58 万元。与上年决算相比，增加294.36万元，增长7.37% ，变动原因：一是本年美术馆免费开放补助项目预算增加及年中新增乡村美术馆（名家工作室）建设、内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护、“最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展专项项目；二是人员社保基数调增相关经费增加 。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：不存在此项内容 。
3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：不存在此项内容 。
（二）支出决算总计4288.58 万元。包括：
1.本年支出决算合计4288.58 万元。与上年决算相比，增加294.36万元，增长7.37% ，变动原因：一是本年美术馆免费开放补助项目预算增加及年中新增乡村美术馆（名家工作室）建设、内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护、“最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展专项项目；二是人员社保基数调增相关经费增加 。
2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：不存在此项内容 。
3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：不存在此项内容 。
二、收入决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度本年收入决算合计4288.58 万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入4288.58 万元，占100.00 %；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；
本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；
本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；
本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；
本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；
本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度本年支出决算合计4288.58 万元，其中：
本年基本支出918.76 万元，占21.42 %；
本年项目支出3369.82 万元，占78.58 %；
本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；
本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；
本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古美术馆 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为4288.58 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加98.50万元，增长2.35% ，变动原因：本年年中新增乡村美术馆（名家工作室）建设、内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护、“最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展专项项目。 与上年决算相比，收、支总计各增加294.36万元，增长7.37% ，变动原因：一是本年美术馆免费开放补助项目预算增加及年中新增乡村美术馆（名家工作室）建设、内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护、“最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展专项项目；二是人员社保基数调增相关经费增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4288.58 万元，与年初预算4190.08 万元相比，完成年初预算的102.35 %，其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为3629.54万元，与年初预算相比增加111.56万元。其中：
1.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数1730.69万元，支出决算1806.45万元，完成年初预算数的104.38%，决算数与年初预算数的差异原因：本年年中新增乡村美术馆（名家工作室）建设、内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护专项项目。
2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数1500.01万元，支出决算1493.09万元，完成年初预算数的99.54%，决算数与年初预算数的差异原因：存在小部分项目经费结转至次年使用。
3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数287.28万元，支出决算259.72万元，完成年初预算数的90.41%，决算数与年初预算数的差异原因：依实际情况存在部分人员经费交回财政。
4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数0.00万元，支出决算70.28万元，此科目无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因：本年年中新增“最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展专项项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为611.66万元，与年初预算相比减少5.44万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数8.47万元，支出决算9.12万元，完成年初预算数的107.63%，决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员1名，离退休工资增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数32.42万元，支出决算27.87万元，完成年初预算数的85.97%，决算数与年初预算数的差异原因：本年有离职及退休人员，导致经费总体支出金额下降，经费交回财政。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数16.21万元，支出决算17.21万元，完成年初预算数的106.17%，决算数与年初预算数的差异原因：人员社保基数调增相关经费增加 。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数560.00万元，支出决算557.46万元，完成年初预算数的99.55%，决算数与年初预算数的差异原因：按需发放人员工资，缴纳社保款项。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为20.75万元，与年初预算相比减少3.06万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数14.25万元，支出决算12.34万元，完成年初预算数的86.57%，决算数与年初预算数的差异原因：本年有离职及退休人员，导致经费总体支出金额下降，经费交回财政。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数9.56万元，支出决算8.41万元，完成年初预算数的88.01%，决算数与年初预算数的差异原因：本年有离职及退休人员，导致经费总体支出金额下降，经费交回财政。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为26.63万元，与年初预算相比减少4.56万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数31.19万元，支出决算26.63万元，完成年初预算数的85.38%，决算数与年初预算数的差异原因：本年有离职及退休人员，导致经费总体支出金额下降，经费交回财政。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算918.76 万元，其中：
（一）人员经费896.72 万元。主要包括：津贴补贴35.45万元、职业年金缴费17.21万元、退休费9.12万元、其他工资福利支出557.46万元、公务员医疗补助缴费8.41万元、住房公积金26.63万元、基本工资111.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.87万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、绩效工资74.54万元、奖金14.84万元、其他社会保障缴费1.50万元 。
（二）公用经费22.04 万元。主要包括：公务接待费0.26万元、工会经费5.20万元、办公费1.95万元、公务用车运行维护费4.22万元、福利费7.22万元、其他商品和服务支出3.20万元 。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3369.82 万元，其中：
（一）资本性支出1515.86万元。主要包括：办公设备购置12.56万元、文物和陈列品购置1469.32万元、专用设备购置32.38万元、无形资产购置1.60万元。
（二）商品和服务支出1853.96万元。主要包括：专用材料费18.08万元、差旅费19.15万元、劳务费9.45万元、其他交通费用2.25万元、水费16.11万元、其他商品和服务支出10.48万元、印刷费15.31万元、电费80.00万元、办公费27.90万元、邮电费52.20万元、取暖费132.42万元、租赁费23.09万元、委托业务费269.16万元、物业管理费698.00万元、维修（护）费480.35万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古美术馆 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算4.48 万元，支出决算4.48 万元，完成预算的100.00 %。其中：因公出国（境）费全年预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行维护费全年预算4.22 万元，支出决算4.22 万元，完成预算的100.00 %；公务接待费全年预算0.26 万元，支出决算0.26 万元，完成预算的100.00 %。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算4.48 万元，支出决算4.48 万元，与预算差异原因：严格执行“三公”经费预算安排，无差异 。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古美术馆 2025年度财政拨款“三公”经费支出4.48 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，占94.20 %；公务接待费支出0.26万元，占5.80 %。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出 。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.22 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支 。与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出 。
（2）公务用车运行维护费支出4.22 万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆，与上年决算相比，减少1.98万元，下降31.94% ，变动原因：坚持“过紧日子”原则缩减本年公车运维费用。
3.公务接待费支出0.26 万元。其中：国内公务接待支出0.26 万元，接待3 批次，24 人次，开支内容：包括接待人员及活动接待对象在内3批次24人次的用餐费用 ；国（境）外公务接待支出0.00 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支 。与上年决算相比，减少1.22万元，下降82.43% ，变动原因：坚持“过紧日子”原则缩减本年公务接待费用 。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度政府性基金预算支出决算0.00 万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余 。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古美术馆 2025年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 。
十一、机关运行经费（公用经费）支出情况说明
内蒙古美术馆 2025年度公用经费支出决算22.04 万元，主要包括：公务接待费0.26万元、工会经费5.20万元、办公费1.95万元、公务用车运行维护费4.22万元、福利费7.22万元、其他商品和服务支出3.20万元 ，与上年决算相比，增加0.82万元，增长3.86% ，变动原因：本项经费为定额经费，本年人员调资，相关经费增加 。其中，机关运行经费支出决算0.00 万元，与上年决算相比，同为0.00万元，无增减变动 ，我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出 。
十二、政府采购支出情况说明
内蒙古美术馆 2025年度政府采购支出总额1147.81 万元，其中：政府采购货物支出23.89 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1123.92 万元。政府采购授予中小企业合同金额1139.76 万元，占政府采购支出总额的99.30 %，其中：授予小微企业合同金额1137.78 万元，占政府采购支出总额的99.13 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.37 %。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古美术馆 截至2025年12月31日，本单位共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车1 辆，其他用车0 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古美术馆 根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目6 个，共涉及资金3369.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位无部门评价重点项目，未委托第三方开展绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古美术馆 2025年度在决算中反映6 个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果 。
1. 美术馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.28分。全年预算数为1697.69万元，执行数为1612.35万元，完成预算的94.97%。绩效目标完成情况：观展人数大于等于250000人次，实际完成140186人次；展览场次大于等于55场，实际完成85场；展品数量大于等于9000件，实际完成11557件；正常开馆率等于100%，实际完成100%；展品安全保障率等于100%，实际完成100%；年度正常开馆时间大于等于313天，实际完成312天；美术馆故障维护及时性等于100%，实际完成100%。发现的主要问题及原因：观展人数偏差：除周一例行闭馆外，本年因特殊天气影响临时闭馆。展览场次偏差：因政策支持推动文化事业发展，市场需求增长，布撤展效率提升，展览数字化转型的综合影响，使本年度展览总场次较预计有所增多。下一步改进措施：未来将更综合地评估影响因素，更灵活地预留资源，更好地满足观众观展需求，同时保证展览质量。
2. 安防保障系统升级维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.81分。全年预算数为33万元，执行数为32.38万元，完成预算的98.12%。绩效目标完成情况：电池购置数目标值85个，完成值85个；液晶拼接屏购置数目标值6个，完成值6个；存储硬盘购置数目标值10个，完成值10个；设备验收合格率目标值100%，完成值100%；系统测试通过率目标值100%，完成值100%；总工期目标值65天，完成值65天；建设及时率目标值100，完成值100。发现的主要问题及原因： 液晶屏购置成本指标偏差：因数码类产品更新迭代较快，在项目实施时该产品较项目计划时已进行更新迭代，市场具有满足需求且更新款产品供选，故在项目款项负担范围内选择更优质的同类设备，金额较计划小幅上涨。存储硬盘购置指标偏差：因数码类产品更新迭代较快，同类产品较项目计划时价格下降且满足需求可选品牌较多，故出于成本节约原则选择价格较低产品。下一步改进措施：未来将及时优化项目方案，对产生的变动及时跟踪调整。未来将及时优化项目方案，对产生的变动及时跟踪调整。
3. 乡村美术馆（名家工作室）建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.65分。全年预算数为60万元，执行数为34.18万元，完成预算的56.97%。绩效目标完成情况：乡村美术馆个数目标值3个，完成值3个；展览举办场次目标值6场，完成值8场；采风作品完成率目标值100%，完成值100%；作品运输安全保障率目标值100%，完成值100%；对外开放天数目标值200天，完成值158天；站点挂牌完成及时率目标值100%，完成值100%。发现的主要问题及原因：与目标值产生偏差主要由于项目经费本年6月批复，于7月8月陆续挂牌，距年度结束仅4月余。下一步改进措施：将提前开展相关工作并积极优化绩效目标。
4. 内蒙古美术馆建筑楼体及公共空间修缮维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.54分。全年预算数为158万元，执行数为127.54万元，完成预算的80.72%。绩效目标完成情况：美术馆楼体顶面防水修缮面积目标值6580平方米，完成值6580平方米；楼体玻璃幕墙修缮面积目标值1000平方米，完成值1000平方米；楼体玻璃幕墙清洗面积目标值21000平方米，完成值21000平方米；场馆顶面防护网安装面积目标值9500平方米，完成值1500平方米；项目验收合格率目标值100%，完成值100%；资金足额保障率目标值100%，完成值100%；总工期目标值270天，完成值150天；项目改造及时率目标值100%，完成值100%。发现的主要问题及原因：因项目实施需根据场馆各个展厅展览实际穿插进行防护网安装工作，故部分展厅安装工作结转至次年进行。下一步改进措施：将提前开展相关工作并积极优化项目方案，同时保障场馆安全运行。
5. “最绘画·靓北疆”——第四届中国青年油画作品展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.28分。全年预算数为100万元，执行数为70.28万元，完成预算的70.28%。绩效目标完成情况：展品数量目标值200幅，完成值214幅；展览场次目标值6场，完成值1场；展出作品质量合格率目标值100%，完成值100%；作品运输安全保障率目标值100%，完成值100%；系列展览开始时间目标值7月底，完成值12月底；本年完成全部展览目标值100%，完成值70%。发现的主要问题及原因：展览场次较少：“最绘画•靓北疆”——第四届中国青年油画作品展原计划将进行六场专题展，征稿及评审工作完成后，根据评选结果，为了提升该次展览核心品质，经专家委员会研究决定将先期六场专题展览整合为一场精品展览，此举旨在高效集中利用资源，高水平的呈现此次届展，避免因场次过多导致资源分散，筹备仓促、品质下滑等问题，以精品化、专业化标准打造高质量展览成果。展览开始时间较晚：因“最绘画”主题展览举办周期为3年一届，属于中国油画领域重要品牌展览，该展览从筹备征稿、论证评审，到最终展览实施，筹备周期较长，且因该项目联合主办单位为中国油画学会，需进行单一来源采购论证并执行招投标流程，待上述流程执行完毕后，发布征稿启示，由于项目经费于2026年年中下达，征稿时间晚于计划时间，使得整体实施时间延后。本年完成全部展览偏差：为保障展览质量，避免因准备不足导致资源分散、筹备仓促、品质下滑等问题，展览前期准备时间较长，展览于本年12月开展，计划于次年1月完成展览。准备阶段成本偏差：因目前项目暂未结项，影响部分成本划分的准确性。下一步改进措施：将在保证展览质量的同时集中资源深耕该场展览，提升展览的专业性、观赏性，并总结经验在下次展览时科学前置规划，细化方案编制。将优化全流程工作衔接，优化展览时间及高效安排人力资源。在后期同类型展览时做到，提前计划统筹，优化全流程工作统筹衔接，先行启动展览策划，联合主办单位沟通等前期准备工作。做好市场调研，综合考虑时间等变量因素，提前统筹安排展览计划。
6. 美术作品收藏征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分。全年预算数为1500.01万元，执行数为1493.09万元，完成预算的99.54%。绩效目标完成情况：拟征集作品数量目标值120件，完成值153件；拟征集作品板块数量目标值6个，完成值6个；拟召开专家评审会次数目标值4次，完成值4次；征集作品创作完成率目标值100%，完成值100%；作品运输安全保障率目标值100%，完成值100%；作品征集完成时间目标值12月，完成值12月；专家评审会完成时间目标值12月，完成值11月。发现的主要问题及原因： 由于实际征集过程中部分作品的价格低于预期，因此征集数量有所增加。下一步改进措施：今后加强市场调研，充分考虑各种因素，确保预算的准确性和合理性。
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位无重点项目，不涉及重点项目绩效评价。
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
我单位已在本次内控制度修订中完善单位预算绩效管理制度内容。已对核心绩效指标标准体系建设反馈意见并积极落实执行。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宇熠 联系电话：0471-6931957
第五部分 单位决算表
见附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表