内蒙古美术馆2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
内蒙古美术馆以展览的实施、策划、陈列，学术研究、收藏、典藏，公共教育，编辑出版以及对外交流等为主要职能。面向社会集中展示优秀传统文化、草原特色文化，全面普及美学艺术；通过研究、梳理和展现内蒙古自治区美术史及北方少数民族美术发展脉络，促进自治区当代美术事业繁荣发展，引领美术潮流，培育公众审美情怀。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展览陈列部、学术研究部、宣教部共4个部门。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
内蒙古美术馆 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计3,139.93万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,093.22万元，增长53.41%，变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2021年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费共2个预算项目。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,139.93万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,093.22万元，增长53.41%，变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2021年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费共2个预算项目。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计3,139.93万元，其中：本年收入合计3,139.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,139.93万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加201.16万元，增长6.84%，主要原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2021年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费共2个预算项目。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计3,139.93万元，其中：财政拨款收入3,139.93万元，占100.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计3,139.93万元，其中：基本支出250.14万元，占7.97%；项目支出2,889.80万元，占92.03%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计3,139.93万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,139.93万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加201.16万元，增长6.84%。主要原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2021年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费共2个预算项目。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,139.93万元，其中：基本支出250.14万元，占7.97%；项目支出2,889.80万元，占92.03%。
一般公共预算财政拨款支出3,139.93万元。与年初预算相比，增加1,093.22万元，增长53.41%,变动原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2021年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费共2个预算项目。
（一）文化旅游体育与传媒支出
年初预算1980.95万元，决算支出3074.17万元，完成年初预算的155.19%。决算数与年初预算数的差异原因：为满足内蒙古美术馆业务发展需要，2021年年中追加内蒙古美术馆部分运行维护项目、内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费共2个预算项目。
（二）社会保障和就业支出
年初预算35.5万元，决算支出35.5万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出
年初预算9.42万元，决算支出9.42万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出
年初预算20.85万元，决算支出20.85万元，完成年初预算的100%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出250.14万元，其中：人员经费236.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费等，较上年减少0.94万元，主要原因是：2020年追加人员经费3万元用于新增人员经费；公用经费13.84万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费，较上年减少2.58万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100.00%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.68万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变动。
公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变动。公务用车运行维护费支出7.68万元，用于公务用车燃油费、维修保养费、保险费等相关支出，车均运维费3.84万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.91万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变动。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，无变动。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无变动；支出决算0.00万元。与上年相比，无变动。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额2,889.80万元。财政本年拨款金额2,889.80万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计249.95万元，其中：政府采购货物支出2.90万元，比2020年减少58.33万元，降低95.26%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，非必要不采购。政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少146.22万元，降低100.00%，主要原因是：内蒙古美术馆新馆主体工程已基本完成并投入使用，整体运行良好；政府采购服务支出247.05万元，比2020年减少215.03万元，降低46.54%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，非必要不采购。授予中小企业合同金额245.78万元，占政府采购支出合同总额的98.33%。其中：授予小微企业合同金额205.75万元，占政府采购支出合同总额的82.32%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年持平。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是智慧美术馆系统、LED显示屏及高空作业平台，较2020年无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2020年无变动。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金2889.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 美术馆免费开放补助资金项目 ”、“ 2020-2021年美术作品收藏经费项目”、“ 办公楼及附属设施运行维护项目 ”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2889.8万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目基本完成完成年初制定绩效考核目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 美术馆免费开放补助资金项目 ”、“ 2020-2021年美术作品收藏经费项目”、“ 办公楼及附属设施运行维护项目 ”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。
1. 美术馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.54分。全年预算数为610.03万元，执行数为610.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》；设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“年度正常开馆时间”、“正常开馆率”、“观展人数”、“展览场次”及“展品数量”这几项绩效指标未完成年初设定的预期指标值。下一步改进措施：2022年，内蒙古美术馆将继续坚持“引进来”和“走出去”的发展思路，拓宽视野，着力加强对外交流，增进与全国各地美术馆馆际之间的广泛交往交融，进一步提升艺术的延展性和包容性，丰富并深化展览、学术讲座、对外交流等活动的内容及形式，引进和策划更多艺术价值高、专业优势显著的优秀展览、精品佳作；坚持以人民为中心的发展思想，降低服务门槛，切实为广大市民、全区乃至全国广大观众持续推出、优化、升级高质量“文化供给”，力争将美术馆打造成为百姓的口碑窗口，城市的网红地标。
2. 办公楼及附属设施运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.88分。全年预算数为1112.54万元，执行数为1112.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：内蒙古美术馆新馆作为自治区成立70周年文化工程的献礼项目，已于2017年8月4日正式面向社会免费开放。作为公共文化服务场所，内蒙古美术馆举办、承办的一系列展览活动进一步优化了人文环境，丰富了人民群众的精神文化生活，取得了良好的社会效果。2021年此项目全年预算数1112.54万元，支出内容包括：物业管理费、水费、电费、维修（护）费、邮电费等基本保障支出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“年度正常开馆时间”、“正常开馆率”、“观展人数”、“展览场次”及“展品数量”这几项绩效指标未完成年初设定的预期指标值。下一步改进措施：2022年，内蒙古美术馆将继续坚持“引进来”和“走出去”的发展思路，拓宽视野，着力加强对外交流，增进与全国各地美术馆馆际之间的广泛交往交融，进一步提升艺术的延展性和包容性，丰富并深化展览、学术讲座、对外交流等活动的内容及形式，引进和策划更多艺术价值高、专业优势显著的优秀展览、精品佳作；坚持以人民为中心的发展思想，降低服务门槛，切实为广大市民、全区乃至全国广大观众持续推出、优化、升级高质量“文化供给”，力争将美术馆打造成为百姓的口碑窗口，城市的网红地标。
3. 2020-2021年美术作品收藏经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照内财教[2012]197号文件精神，结合美术事业发展实际、第十三届全国美展内蒙古籍作者参选、获奖，青年艺术家扶持等，经美术馆专家委员会秘书处研究初拟及收藏专家论证会论证通过了《内蒙古美术馆2020—2021年美术作品收藏论证方案》，收藏美术作品共计100件。发现的主要问题及原因：收藏制度及征集作品流程等方面还需进一步规范化、逐步细化，进一步提升征集作品质量，引进更多艺术价值高、专业优势显著的精品佳作。下一步改进措施：积极制定、修订、完善并严格执行美术馆的各项管理制度，包括藏品征集章程等，坚持用制度管人、按制度办事，优化岗位设置和人员配置，提升工作实效。
4. 内蒙古美术馆部分运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为119.95万元，执行数为119.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合内蒙古美术馆展览场次逐年递增、规模不断扩大、类型趋向多元，根据近两年观众接待反馈、展陈实际经验和展览实际需求，2021年年中下达项目经费150万元该项目主要用于内蒙古美术馆维修维护相关支出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“年度正常开馆时间”、“正常开馆率”、“观展人数”、“展览场次”及“展品数量”这几项绩效指标未完成年初设定的预期指标值。下一步改进措施：确保内蒙古美术馆新馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。
5. 内蒙古美术馆部分运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.83分。全年预算数为47.28万元，执行数为47.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年，内蒙古美术馆共完成各类艺术作品展览25个，观众年参观量达13万人次，并首次推出系列线上展览4个。组织举办学术讲座、学术研讨会2场，组织及参与组织策划开展公教美育活动20余场，全年发布展览预告、资讯、重大活动信息等140余条，全年编辑制作美术馆馆刊合刊1期、馆报8期，展览画册2部。发挥了美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。发现的主要问题及原因：受疫情影响，“观展人数”、“展览场次”及“展品数量”这三项绩效指标未完成年初设定的预期指标值。下一步改进措施：2021年，美术馆将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，以着力提升美术馆学术性、专业性为宗旨，以丰富全区文化艺术事业和人民精神文化需要为己任；聚焦“建党百年”“‘十四五’开局”“铸牢中华民族共同体意识”等重大主题，开展各项职能工作，配合自治区文联及各协会，完成各类展览活动，继续将自主策划展览、深化公教美育活动内容形式等作为工作重点，继续支持和鼓励青年艺术家、文艺工作者的艺术创作及作品展示，持续加强同全国各地美术馆、书画院的馆际交流及对外交流，在自治区文联的领导下推进全区文艺工作不断深入生活、扎根人民，将正本清源，守正创新贯彻到内蒙古美术馆的各项工作中。
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项目支出绩效自评表 |
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|
项目名称 |
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 |
实施单位 |
内蒙古美术馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
613.00 |
610.03 |
610.03 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
613.00 |
610.03 |
610.03 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保内蒙古美术馆陈展布展工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。 |
2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》；设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
观展人数 |
正向 |
大于等于 |
250000 |
160000 |
人次 |
10 |
6.4 |
|
|
展品数量 |
正向 |
大于等于 |
9000 |
5000 |
件 |
10 |
5.56 |
|
|||
|
展览面积 |
正向 |
大于等于 |
45000 |
45000 |
平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
展览场次 |
正向 |
大于等于 |
55 |
32 |
场次 |
10 |
5.82 |
|
|||
|
质量指标 |
正常开馆率 |
正向 |
大于等于 |
82 |
81.1 |
% |
10 |
9.89 |
|
||
|
时效指标 |
年度正常开馆时间 |
正向 |
大于等于 |
300 |
296 |
天 |
10 |
9.87 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艺术展示水平及满足群众对艺术的需求 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
100 |
87.54 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
办公楼及附属设施运行维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会部门 |
实施单位 |
内蒙古美术馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1141.00 |
1112.54 |
1112.54 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1141.00 |
1112.54 |
1112.54 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
"目标1：确保内蒙古美术馆新馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。目标2:2021年预计举办美术作品、摄影作品展览55场，观展人数达到25万人次，展品数量达9000余件。" |
2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》；设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
观展人数 |
正向 |
大于 |
250000 |
160000 |
人次 |
10 |
6.4 |
受疫情影响 |
|
展览场次 |
正向 |
大于 |
55 |
32 |
次 |
10 |
5.82 |
受疫情影响 |
|||
|
展品数量 |
正向 |
大于 |
9000 |
5000 |
件 |
5 |
2.78 |
受疫情影响 |
|||
|
展览面积 |
正向 |
大于 |
45000 |
45000 |
平方米 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
展品安全保障率 |
正向 |
大于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
维修后设施设备正常使用率 |
正向 |
大于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
基础设施维护维修率 |
正向 |
大于 |
80 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
正常开馆率 |
正向 |
大于 |
82 |
81.1 |
% |
5 |
4.95 |
受疫情影响 |
|||
|
时效指标 |
年度正常开馆时间 |
正向 |
大于 |
300 |
296 |
天 |
5 |
4.93 |
受疫情影响 |
||
|
美术馆故障维护及时性 |
正向 |
大于 |
90 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
美术馆新馆运行维护经费 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艺术展示水平及满足群众对艺术的需求 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
通过对美术馆新馆运行维护，提高场馆设施正常运行 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
||
|
加强美术馆运行维护，增加展馆布置内容数量 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
正向 |
大于 |
90 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
89.88 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
内蒙古美术馆2020-2021年美术作品收藏经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会 |
实施单位 |
内蒙古美术馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1000.00 |
1000.00 |
1000.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
作为自治区级面向社会大众普及美术艺术的重要平台你，内蒙古美术馆致力于跻身全国重点美术馆行列，始终秉持学术深度与艺术价值相结合，思想性与专业性相统一的藏品征集标准，征集具有较高艺术水准及代表性的创作作品。 |
按照内财教[2012]197号文件精神，结合美术事业发展实际、第十三届全国美展内蒙古籍作者参选、获奖，青年艺术家扶持等，经美术馆专家委员会秘书处研究初拟及收藏专家论证会论证通过了《内蒙古美术馆2020—2021年美术作品收藏论证方案》，收藏美术作品共计100件。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
购置美术作品板块数量 |
正向 |
等于 |
6.0 |
6 |
个 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
美术作品征集质量 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
征集作品完成时间 |
反向 |
小于等于 |
12.0 |
2 |
月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
进一步彰显新时代我区前辈艺术家们的精神风采 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|
|
进一步提升馆藏作品的艺术价值和影响力 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
内蒙古美术馆部分运行维护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会 |
实施单位 |
内蒙古美术馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150.00 |
119.95 |
119.95 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
119.95 |
119.95 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保内蒙古美术馆陈展布展工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。 |
2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》；设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
展品数量 |
正向 |
大于等于 |
9000 |
5000 |
件 |
10 |
5.56 |
受疫情影响 |
|
观展人数 |
正向 |
大于等于 |
250000 |
160000 |
人次 |
5 |
3.2 |
受疫情影响 |
|||
|
展览场次 |
正向 |
大于等于 |
55 |
32 |
次 |
5 |
2.91 |
受疫情影响 |
|||
|
展览面积 |
正向 |
大于等于 |
45000 |
45000 |
平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
正常开馆率 |
正向 |
大于等于 |
300 |
296 |
天 |
10 |
9.87 |
受疫情影响 |
||
|
时效指标 |
年度正常开馆时间 |
正向 |
大于等于 |
82 |
81.1 |
% |
10 |
9.89 |
受疫情影响 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
艺术展示水平及满足群众对艺术的需求 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
91.43 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
美术馆新馆运行维护费项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
内蒙古自治区文学艺术界联合会 |
实施单位 |
内蒙古美术馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
47.28 |
47.28 |
47.28 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
47.28 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
47.28 |
47.28 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保内蒙古美术馆新馆陈展布展等工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。 |
2020年，内蒙古美术馆共完成各类艺术作品展览25个，观众年参观量达13万人次，并首次推出系列线上展览4个。组织举办学术讲座、学术研讨会2场，组织及参与组织策划开展公教美育活动20余场，全年发布展览预告、资讯、重大活动信息等140余条，全年编辑制作美术馆馆刊合刊1期、馆报8期，展览画册2部。发挥了美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
展品数量 |
正向 |
大于等于 |
9000 |
5367 |
件 |
10 |
5.96 |
|
|
观展人数 |
正向 |
大于等于 |
250000 |
130000 |
人次 |
5 |
2.6 |
|
|||
|
展览场次 |
正向 |
大于等于 |
55 |
25 |
次 |
5 |
2.27 |
|
|||
|
展览面积 |
正向 |
大于等于 |
45000 |
45000 |
平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
正常开馆率 |
正向 |
大于等于 |
300 |
313 |
天 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
年度正常开馆时间 |
正向 |
大于等于 |
82 |
85.75 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
艺术展示水平及满足群众对艺术的需求 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
定性 |
|
优良中低差 |
优 |
|
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
90.83 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
“三馆一站”免费开展基本公共文化服务。财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知-财教〔2013〕98号；财政部 文化部关于《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的补充通知-财文〔2016〕28号。该项目用于支持内蒙古美术馆免费开展基本公共文化服务，为保障内蒙古美术馆日常运作所需经费。其中项目所需支出用于：举办展览、广告制作、开展公共教育和观众体验拓展活动及小型修缮等。2021年美术馆免费开放补助项目年初预算数630万元，调整预算数610.03万元，支出内容包括：劳务费，专用材料费、委托业务费、印刷费等支出。该项目2020年执行数610.03万元，预算执行率100%。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：确保内蒙古美术馆陈展布展工作有效运行，提高展览展示水平，更好地发挥场馆专业职能。
绩效目标实际完成情况：2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》；设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
我单位绩效自评原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。主要根据《自治区政府关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》，通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业发展。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数613.00万元，其中：财政拨款613.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数610.03万元，其中：财政拨款610.03万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数610.03万元，其中：财政拨款610.03万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
年初预算数为630万元，全年预算调整数610.03万元，执行数为610.03万元，完成预算的100%。2021年，内蒙古美术馆共举办各类艺术展览27场，其中，举办以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的展览8场，以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的展览2场，专业美术展览7场，系列线上展览2场，观众年参观量达16万人次。组织开展各类公教美育活动150余场，包括志愿者招募及培训、美术馆课堂、青少年社会实践活动、学术研讨活动、主题党日活动、研学活动等，参与者突破6000人次。全年编辑制作美术馆馆刊3期、馆报8期，已与内蒙古画报社协商，使用内蒙古画报社统一刊号公开发行《内蒙古美术》；设计制作展览画册3部。着力提升公共服务水平，增进场馆科学化运行管理能力，拓展对外交流视野，继续发挥美术馆作为自治区公共文化服务窗口和文艺阵地的重要作用。
（三）项目资金管理情况。
内蒙古美术馆新馆作为自治区成立70周年文化工程的献礼项目，已于2017年8月4日正式面向社会免费开放。作为公共文化服务场所，内蒙古美术馆举办、承办的一系列展览活动进一步优化了人文环境，丰富了人民群众的精神文化生活，取得了良好的社会效果。2021年此项目全年预算数630万元，支出内容包括：劳务费，专用材料费，办公费，差旅费，委托业务费业务活动支出。该项目2021年执行数610.03万元，其余2.97万元维保项目款项按照合同约定支付进度已结转至下年结算。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)观展人数，目标值大于等于250000人次，实际完成160000人次，分值10，得分6.4。
2)展览场次，目标值大于等于55场次，实际完成32场次，分值10，得分5.82。
3)展览面积，目标值大于等于45000平方米，实际完成45000平方米，分值10，得分10。
4)展品数量，目标值大于等于9000件，实际完成5000件，分值10，得分5.56。
2、质量指标
5)正常开馆率，目标值大于等于82%，实际完成81.1%，分值10，得分9.89。
3、时效指标
6)年度正常开馆时间，目标值大于等于300天，实际完成296天，分值10，得分9.87。
4、成本指标
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益指标
6、社会效益指标
7)艺术展示水平及满足群众对艺术的需求，目标值优良中低差，实际完成优，分值10，得分10。
7、生态效益指标
8、可持续影响指标
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度指标
8)群众满意度，目标值优良中低差，实际完成优，分值20，得分20。
(四) 自评得分情况
本项目绩效自评得分87.54分，等级为B。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
1. 受疫情影响，“年度正常开馆时间”、“正常开馆率”、“观展人数”、“展览场次”及“展品数量”这几项绩效指标未完成年初设定的预期指标值。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
2022年，内蒙古美术馆将继续坚持“引进来”和“走出去”的发展思路，拓宽视野，着力加强对外交流，增进与全国各地美术馆馆际之间的广泛交往交融，进一步提升艺术的延展性和包容性，丰富并深化展览、学术讲座、对外交流等活动的内容及形式，引进和策划更多艺术价值高、专业优势显著的优秀展览、精品佳作；坚持以人民为中心的发展思想，降低服务门槛，切实为广大市民、全区乃至全国广大观众持续推出、优化、升级高质量“文化供给”，力争将美术馆打造成为百姓的口碑窗口，城市的网红地标。
（二）措施及办法。
2022年，内蒙古美术馆将继续坚持“引进来”和“走出去”的发展思路，拓宽视野，着力加强对外交流，增进与全国各地美术馆馆际之间的广泛交往交融，进一步提升艺术的延展性和包容性，丰富并深化展览、学术讲座、对外交流等活动的内容及形式，引进和策划更多艺术价值高、专业优势显著的优秀展览、精品佳作；坚持以人民为中心的发展思想，降低服务门槛，切实为广大市民、全区乃至全国广大观众持续推出、优化、升级高质量“文化供给”，力争将美术馆打造成为百姓的口碑窗口，城市的网红地标。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李木楠 联系电话：0471-6931957
第五部分 部门决算公开表
附件：部门决算公开表.zip